1. Обработка входящих документов (УПД, Акты, счета-фактуры) от поставщиков товаров, работ, услуг по подразделениям офис, отдел продаж. Книга покупок/продаж, Банк-клиент. 2. Отражение в 1С поступлений товаров, работ, услуг по подразделениям 3. Сбор и подписание входящих документов в ЭДО и на бумажном носителе. 4. Проверка входящих документов - наличие в производственных гугл-таблицах данных о произведенных покупках/продажах и их соответствие с данными от поставщика/покупателя. 5. Запрос первичной документации - ТТН, ТН и др. 6. Оприходование в 1С поступивших/проданных товаров, работ, услуг . 7. Контроль наличия оригиналов документов, запрос недостающих документов. 8. Ежеквартальная (по запросу ежемесячная) сверка с поставщиками товаров, работ, услуг. |